Beszállítói árlistákat a Beszerzés/Beszállítói árlista menüpontban lehet rögzíteni és kezelni.
Kötelezően kitöltendő mezők:
- Lista neve
- Kód
- Partner
A beszállító partner, akitől az árlistán szereplő termékeket rendeljük.
- Pénznem
Az érvényesség kezdete és vége megadásával be lehet állítani, hogy az árlista csak a megadott időszakban legyen érvényes. Amennyiben csak az egyik értéket adjuk meg, akkor csak attól a dátumtól vagy addig a dátumig lesz érvényes.
Az árlista tételei a kötelező mezők kitöltése és az árlista mentése után rögzíthetők.
A tételek rögzítésekor kötelező megadni a Terméknevet és a Nettó árat.
Amennyiben megadjuk az Akciós nettó ár, Akció kezdete és Akció vége adatok valamelyikét, akkor a többi adat megadása is kötelező lesz.
Lehetőség van a tételek importálására is. A betöltő sablon az Excel Export gombra kattintva töltődik le. Amennyiben egy korábbi árlistát kell módosítani, akkor a letöltött Excelt kell módosítani, majd importálni.
A berögzített árlisták törlésére nincs lehetőség, azokat az Érvényesség dátum egy múltbéli dátumra állításával van lehetőség lezárni.
Fontos:
Egy árlistán egy termék egyszer szerepelhet.
Az Érvényesség kezdete nem lehet későbbi, mint az Érvényesség vége.
A tételeken megadott Akció kezdete és vége dátumnak az Érvényesség kezdete és vége dátum közé kell esni.
A tételeken megadott Akció kezdete nem lehet későbbi, mint az Akció vége.