Vevői visszárut létrehozhatunk a Vevői visszáru listanézeten az Új vevői visszáru gomb megnyomásával, valamint Szállítólevélből is.
Az Új vevői visszáru gomb használatakor ki kell tölteni a vevő adatokat (akitől visszavesszük a termékeket) majd a tételeket kell rögzíteni.
Tételek rögzítése Visszáru tétel gomb segítségével:
A gomb megnyomásával a vevő részére korábban kiállított szállítólevelek tételeiből válaszhatjuk ki a szükségeseket. A tételek kiválasztása után, azok rögzítve lesznek a Tételek altabon. A rögzített tételeket egyesével megnyitva lehet módosítani a mennyiségeket.
Szállítólevélen a Raktár/Visszáru bevét készítése menüpont megnyomásával kell elkészíteni a visszárut. Ekkor a rendszer létrehozza a visszáru bizonylatot előtöltve azt a Szállítólevél fej és tételadataival.
A Szállítólevélből készülő visszáru készítésekor a felugró ablakon megadható, hogy a visszáru bizonylatra csak a kijelölt tételek kerüljenek vagy a szállítólevél összes tétele, továbbá megadható, hogy csak a még nem számlázott tételek kerüljenek rá.
A felugró ablakon a Raktár azt a raktárat jelenti, ahova a termékeket vissza szeretnénk venni készlete.
Amikor csak a még nem számlázott tételeket vesszük vissza előfordulhat, hogy:
- nem kerül minden tétel a bizonylatra:
Abban az esetben, ha magasabb mennyiség lett számlázva, mint kiszállítva, akkor az a tétel nem kerül a bizonylatra. (pl: kiszállítva 100, számlázva 110, 100-110=-10, ezért a tétel nem kerül a bizonylatra.)
- nem jön létre a visszáru bizonylat:
Abban az esetben fordul elő, ha a kiszállításon már minden tétel ki lett számlázva.
Vevői visszáru létrehozásakor egy visszáru bevét típusú Raktárbevét bizonylatot jön létre.
A bevételezés az Új önálló raktárbevét készítés és készletre vétel fejezetben leírtak szerint történik.
A vevői visszáruk a Raktárbevét menüpontban is megtekinthetők, ha Típust Visszáru bevétre állítjuk.
A vevői visszáruról a számlát az eredeti számla helyesbítésével tudjuk kiállítani.