Áfa könyvelése vegyes naplóban Az IMP_TERM ÁFA kódot tudjuk alkalmazni azoknál a harmadik országból történő termékbeszerzéseknél, amelyek után vám ÁFÁ-t kell fizetni. Fontos, hogy az ÁFÁ-t ilyen esetben vegyes naplóba kell bekönyvelni a vámhatározat alapján. A Könyvelés/Vegyes/Nyitó bizonylat menüpontban kattintsunk az Új gombra, majd az ÁFA könyvelése checkbox pipálásával kerülhet…
Ha olyan közösségi termék beszerzésünk vagy szolgáltatás igénybevételünk van, melynek áfája valamilyen okból nem helyezhető levonásba, de fizetendő áfa keletkezik, az alábbi beállításokkal vehető fel hozzá új áfa kód, hogy a bevallásban és a könyvelésben is megfelelő helyre kerüljenek az adatok: A bevallásba pedig az alábbiak szerint állíthatjuk be az…
Automatikus áfa arányosítás funkcióval nem rendelkezik a rendszer, a bizonylatok az alábbiak szerint kezelhetők. A számlatükörben alá kell bontanunk a levonható áfa főkönyvi számot (466) például az alábbiak szerint:4661 – beszerzések levonható áfa4662 – arányosítással megosztandó levonható áfa A 9-es számlaosztályban elkülönítve kell könyvelnünk az áfás és áfamentes bevételt, hogy…
A művelethez egy új áfa kódot kell létrehoznunk a rendszerben, amelyet a bevallás 30. sorába kell beállítanunk. Ennek segítségével rögzíthetjük majd a gazdasági eseményt az alábbi lépések szerint: Hozzuk létre az új áfa kódot: 2. Állítsuk be a bevallás megfelelő sorába: 3. Válasszunk egy főkönyvi számot, amelyen nyilvántartjuk a külföldi…
Az ÁFA időszakok menüpontban állíthatjuk be az ÁFA (zárás) időszakait és típusát (havi/negyedéves/éves). Pl. havi ÁFA bevallás esetén minden hónapot egyenként rögzítsünk fel, és állítsuk az ÁFA zárás jellegét Havi típusra. Negyedéves ÁFA bevallás esetén az időszakok intervallumai negyedévek lesznek (pl. 2019.10.01-2019.12.31.), az ÁFA zárás jellege pedig Negyedéves. Új ÁFA…
A közösségen belüli tranzakciók (értékesítés, beszerzés, szolgáltatás nyújtás, szolgáltatás igénybevétel) adatait tartalmazó menüpont. Az A60-as nyomtatványok adatait tudjuk itt áttekinteni, szűrni, exportálni. Minden érintett bizonylat (vevő, szállító számla) szerepel a listában. A60-as nyomtatvány szűrési lehetőségek Az Időszak nevére szűrve az adott időszak ÁFA bevallásához kapcsolódó A60 nyomtatvány adatait láthatjuk. Szűrhetünk…
Az ÁFA bevallás M lapjait (belföldi összesítő jelentés) érintő adatokat tartalmazó listát találjuk itt, partnerenként bontva. Az Időszak nevére szűrve az adott ÁFA bevallást érintő sorokat láthatjuk. Szűrhetünk ezen kívül Partner név, ÁFA kód, Teljesítési dátum szerint is. Az M lap analitikát Excel export segítségével lementhetjük. A beállított szűrőfeltételeket menthetjük…
Az ÁFA bevallás (65) és az A60 bevallás elkészítésére, valamint a bevallási időszakokhoz tartozó bizonylatok áttekintésére szolgáló menüpont. Az ÁFA bevallás adatainak megtekintéséhez válasszunk időszakot az Időszak neve mezőben!Ekkor megjelennek azok a bizonylatok a listában, melyek teljesítési dátuma az adott időszak intervallumába esik.Az adatok között szerepel az ÁFA kódja, típusa,…
Az ÁFA analitika az összes ÁFA tartalmú könyvelési tételt tartalmazza. A vevő és szállító számlák, valamint a vegyes naplóban, pénztárbizonylaton lekönyvelt ÁFA típusú tételek ÁFA tartalma is szerepel a listában. Az ÁFA analitika képernyőn láthatjuk az ÁFA adatokat a Fizetendő áfa összesen, Levonható áfa összesen, Egyenleg áfa összesen mezőkben. Az…
Ha a SMARTBooks rendszerből készítjük el az ÁFA bevallást, az ÁFA alapadatoknál kell összerendelnünk a rendszerbe felvitt ÁFA kódokat az ÁFA bevallás megfelelő soraival. Előzetes teendőnk: az ÁFA kódok rögzítése a Pénzügyi alapadatok/ÁFA kódok alatt. ÁFA kód – bevallási sor összerendelés létrehozása Új összerendelés létrehozásához kattintsunk az ÚJ gombra! Válasszuk…
